Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dyrektor: Marek Marczuk

Dane kontaktowe:
Tel: +48 692 55 44
bak@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Monika Lewandowska


Do zadań Biura należy:

  1. wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności:
    1. opracowywanie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka rocznego planu audytu,
    2. realizacja zadań audytowych oraz przedstawianie niezależnych i obiektywnych ocen,
    3. przeprowadzanie czynności sprawdzających,
    4. sporządzanie rocznej informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,
    5. świadczenie czynności doradczych,
    6. zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu;
  2. wykonywanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz kontroli wewnętrznych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ministerstwie, w tym:
    1. opracowywanie półrocznych planów kontroli z uwzględnieniem propozycji kontroli zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych ministerstwa,
    2. przeprowadzanie czynności kontrolnych,
    3. przedstawianie rzetelnych wyników kontroli zawierających ocenę badanej działalności,
    4. monitorowanie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
    5. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej,
    6. sporządzanie, w razie stwierdzenia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu wskazującego na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
  3. realizacja zadań dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie oraz w dziale, polegających w szczególności na:
    1. koordynacji zarządzania ryzykiem w urzędzie,
    2. gromadzeniu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz innych dokumentów niezbędnych do przygotowywania oświadczenia ministra o stanie kontroli zarządczej,
    3. przedkładaniu ministrowi projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
  4. współdziałanie z organami kontroli krajowej i międzynarodowej w zakresie prowadzonych przez nie kontroli w resorcie, a w szczególności:
    1. prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwie w książce kontroli,
    2. koordynacja działań związanych z wykonywaniem w ministerstwie kontroli i audytów realizowanych przez inne podmioty kontrolne,
    3. gromadzeniu materiałów pokontrolnych,
    4. prowadzeniu w ramach POIiŚ rejestrów kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwie oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzanych u beneficjentów przez inne podmioty kontrolne,
    5. nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nadzór nad realizacją wniosków,
    6. opracowywanie rocznych informacji o realizacji wniosków systemowych oraz wniosków de lege ferenda sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w wyniku kontroli przeprowadzonych w ministerstwie,
    7. monitorowanie wykonania wniosków i zaleceń;
  5. koordynacja w zakresie załatwiania skarg, wniosków i petycji napływających do ministra i ministerstwa, w tym:
    1. kierowanie skarg, wniosków i petycji do załatwienia lub rozpatrzenia przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne ministerstwa lub inne właściwe organy,
    2. monitorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji, w tym udzielanie informacji o sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji,
    3. sporządzanie rocznego sprawozdania ze sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i petycji,
    4. przygotowanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim;
  6. realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych przewidzianych w odrębnych przepisach dla inspektora ochrony danych.

 

Ostatnia aktualizacja - 06.04.2022 o godz. 10:31 przez Paulina Czubak